3.3. Проверка Росприроднадзора: пример перечня документов, которые необходимо представить, проверяемому предприятию

Перечень документов, представление которых предприятием необходимо для достижения целей и задач проведения проверки Росприродназора:

1. деятельность предприятия:
   • учредительные документы предприятия;
   • свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
   • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
   • коды деятельности хозяйствующего субъекта по ОКВЭД; решения о назначении руководителя на должность;
   • должностные инструкции, приказы о назначении на должность руководителя;
   • реквизиты природопользователя (адрес юридический/почтовый, банковские реквизиты);
   • доверенность уполномоченного должностного лица, представляющего законные интересы предприятия на случай отсутствия руководителя предприятия либо делегирования полномочий;
   • документы, устанавливающие право пользования землей, зданиями, сооружениями, объектами;
   • карта-схема территории предприятия (в т.ч. обособленных структурных подразделений) с нанесенными на неё объектами;
   • журнал учета мероприятий по контролю (ч.8 ст. 16 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»);
2. деятельность в области охраны окружающей среды:
   • техническая, технологическая и проектная документация предприятия, сменные журналы, первичная учетная документация, бухгалтерская документация, относящаяся к предмету проверки;
   • статистическая отчетность по форме № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах»;
   • документы о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2011-2014 гг.;
   • документы, подтверждающие подготовку руководителей и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
   • документация об организации и проведении производственного контроля в области охраны окружающей среды (производственного экологического контроля);
   • заключения государственной экологической экспертизы проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов;
   • учётная документация аварийных ситуаций, приведших к загрязнению окружающей среды, оперативная схема оповещения при аварийной ситуации, учетная документация мер, принятых предприятием по ликвидации последствий аварии, о затратах на ликвидацию аварий;
3. деятельность в области охраны атмосферного воздуха:
   • материалы инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу и их источников;
   • проект нормативов предельно допустимых выбросов;
   • разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
   • план достижения нормативов предельно допустимых выбросов;
   • план-график проведения мероприятий (операций) производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, мероприятий по соблюдению нормативов предельно допустимых выбросов, их наличие и соблюдение;
   • журналы первичной отчетной документации по формам ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3 за 2011-2014 гг.;
   • статистическая отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2011-2014 гг. с документами, подтверждающими достоверность сведений;
   • карта-схема предприятия с нанесенными на неё объектами и источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (в т.ч. по обособленным структурным подразделениям);
   • план мероприятий по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ) за 2011-2014 гг.;
   • документы, подтверждающие выполнение мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ за 2011-2014 гг.;
   • журнал регистрации НМУ за 2011-2014 гг.;
   • инструкции по эксплуатации и обслуживанию установок очистки газа, а также должностные инструкции для персонала, обслуживающего установки очистки газа;
   • паспорта установок очистки газа;
   • график планово-предупредительных ремонтов газоочистных и аспирационных систем;
   • акты оценки технического состояния и эффективности работы установок очистки газа и средств контроля загрязнения атмосферного воздуха;
   • количество и объем залповых и аварийных выбросов за 2011-2014 гг.;
   • регулирование выбросов вредных веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств;
   • иные документы, в области охраны атмосферного воздуха, относящиеся к предмету Проверки;
4. деятельность по вопросам соблюдения требований в области использования и охраны водных объектов:
   • договоры на прием/передачу сточных вод в сети канализации за 2011- 2014 гг.;
   • договоры водопользования, решения на право пользования водными объектами или лицензии на пользование поверхностными водными объектами за 2011-2014 гг.;
   • разрешения на сброс сточных вод в водные объекты за 2011-2014 гг.;
   • планы проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации других природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения установленных нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов за 2011-2014 гг. и отчеты об их выполнении;
   • нормативы допустимых сбросов за 2011-2014 гг.;
   • планы достижения нормативов предельно допустимых сбросов и отчеты об их исполнении 2011-2014 гг.;
   • журналы первичного учета водопотребления и водоотведения за 2011-2014 гг.
   • техническая и технологическая документация очистных сооружений сточных вод, результаты проверки эффективности работы очистных сооружений;
   • балансовые схемы водопотребления и водоотведения;
   • технические паспорта на приборы учёта;
   • документация о последней поверке приборов;
   • статистическая отчетность по форме 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» за 2011-2014 гг. с документами, подтверждающими достоверность сведений;
   • схемы сетей водоснабжения и канализации предприятия;
   • мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод и отчеты об их выполнении за 2011-2014 гг.;
   • документы о проведении контроля за качеством сбрасываемых сточных вод и воды в контрольных створах (с приложением аттестата аккредитации и областью аккредитации лаборатории);
   • результаты лабораторного контроля качества сбрасываемых сточных вод в поверхностный водный объект и природной воды;
   • проектные материалы на очистные сооружения, акт ввода в эксплуатацию очистных сооружений;
   • сведения о последней реконструкции очистных сооружений, а также сведения о проведенных ремонтных работах, дате последней замены фильтрующих материалов (акт замены);
   • сведения об утилизации осадка (договор на вывоз и утилизацию осадка очистных сооружений, акт сдачи-приемки);
   • акты прочистки колодцев системы ливневой канализации;
   • иные документы в области использования и охраны водных объектов, относящиеся к предмету Проверки;
5. деятельность по вопросам соблюдения требований в области обращения с отходами производства и потребления:
   • проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
   • лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности;
   • документы об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
   • паспорта отходов I-IV класса опасности и свидетельства о классе опасности отходов для окружающей среды;
   • первичная учетная документация образования и движения отходов;
   • порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами предприятия;
   • статистическая отчетность по форме 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» за 2011-2014 гг. с документами, подтверждающими достоверность сведений;
   • приказ о назначении лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности;
   • свидетельства (сертификаты) на право работы с отходами I-V класса опасности лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности;
   • сведения об объектах размещения отходов (материалы инвентаризации, техническая и технологическая документация, ситуационные планы расположения объектов);
   • данные мониторинга состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов;
   • документы (договоры, первичная учетная документация) на приём отходов производства и потребления от сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей;
   • документы (договоры, первичная учетная документация) на передачу отходов производства и потребления за 2011-2014 гг. с лицензиями организаций, принимающих отходы;
   • сведения об объектах использования, обезвреживания отходов (материалы инвентаризации, техническая и технологическая документация, ситуационные планы расположения объектов);
   • оборудование мест накопления отходов и организация хранения в соответствии с экологическими нормами;
   • соблюдение требований предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принятие неотложных мер по их ликвидации;
   • иные документы в области обращения с отходами, относящиеся к предмету Проверки;
6. деятельность по вопросам соблюдения требований в области использования и охраны земель:
   • планы мероприятий по улучшению земель и охране почв;
   • документация, подтверждающая выполнение мероприятий по улучшению земель и охране почв;
   • проекты рекультивации земель;
   • планы-графики сдачи рекультивированных земель;
   • отчет о выполнении плана сдачи рекультивированных земель, акты приемки-сдачи рекультивированных земель;
   • договоры подряда на выполнение рекультивационных работ;
   • документация на проведение работ по рекультивации собственными силами;
   • иные документы в области использования и охраны земель, относящиеся к предмету Проверки.
7. деятельность по вопросам соблюдения требований в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр:
   • лицензии на пользование недрами (оригиналы);
   • документы, включенные в лицензии в качестве их неотъемлемых частей;
   • договоры подряда на выполнение работ, связанных с пользованием недрами (в случае, если к выполнению отдельных работ недропользователя привлекает на их основании иные организации);
   • протоколы Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Роснедр (территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых);
   • документы об уплате платежей, налогов, подтверждение налогового органа;
   • материалы по достоверности данных, включаемых в государственную статистическую отчетность предприятием, осуществляющим поиски, оценку и разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу;
   • государственную статистическую отчетность и иную документацию представляемую в уполномоченные органы;
   • материалы по достоверности содержания геологической и иной первичной документации о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых;
   • материалы, связанные с сохранностью горных выработок и скважин, геологической и технической документации, образцов руд и горных пород, керна, дубликатов проб полезных ископаемых, которые могут быть использованы при дальнейшем изучении недр;
   • акты ликвидации горных выработок и скважин, не подлежащих использованию;
   • согласованные и утвержденные в установленном порядке технические проекты и иную документацию на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, в том числе проект водозабора;
   • документы, подтверждающие выполнение работ, связанных с пользованием недрами, в том числе по геологическому изучению;
   другие документы, относящиеся к предмету проверки, связанные с геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;